Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020043
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 7.775,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.775,00 | 20930 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010094
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ABNER MAIA NOG UEIRA BARBOSA- ME
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2021.01.18.02'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010094 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 93.300,00 |
| 30010002 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.775,00 |
| 09020043 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.775,00 |
| 29020018 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.775,00 |
| 08030075 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.775,00 |
| 02040024 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.775,00 |
| 19040009 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.775,00 |
| 30040046 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.775,00 |
| 13050033 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.775,00 |