Dados do pagamento de número 13030041
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 1.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.000,00 | 13687 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
| N/A | Débito | 1.284,00 | 13687 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
Dados do empenho de número 26010010
- Empenho feito em 26/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCIA VENCESL AU LEANDRO (EM PRESA)
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Infra-Estrtutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010010 | 26 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.284,00 |
| 26010038 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.284,00 |
| 13030041 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 12040084 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.284,00 |