Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040030
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 15.958,86 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 15.958,86 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
Dados do empenho de número 02010144
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '005-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas - Sec. de Obras
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010144 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 150.000,00 |
| 01020033 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.850,30 |
| 19020013 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.172,45 |
| 01030016 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 47.005,64 |
| 04030015 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.761,92 |
| 05030021 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.190,00 |
| 14030012 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.190,00 |
| 01040004 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 9.060,83 |
| 01040015 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.958,86 |
| 03040041 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 47.005,64 |
| 12040082 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.850,30 |
| 24040030 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.958,86 |