Dados do pagamento de número 08030156
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 17.312,49 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 17.312,49 | 30801 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 8249X |
Dados do empenho de número 02010186
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PASEP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010186 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 204.000,00 |
| 31010009 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.735,98 |
| 09020063 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.735,98 |
| 29020026 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.312,49 |
| 08030156 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.312,49 |
| 01040010 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.754,97 |
| 10040089 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.754,97 |
| 30040097 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.756,92 |