Dados do pagamento de número 09020019
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 1.302,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.236,90 | 18689 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010199
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: LUCIENIA FERRE IRA DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.01.18.01'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010199 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.624,00 |
| 30010043 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
| 09020019 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |
| 29020064 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
| 01030045 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 1.302,00 |
| 08030111 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |
| 29040095 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
| 14050055 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |