Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030109
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 651,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 618,45 | 17846 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010224
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARIA DAS DORE S ALVES ROLIM
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.01.18.01H3'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Gestão, Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010224 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.812,00 |
| 30010089 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 651,00 |
| 09020137 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 651,00 |
| 29020072 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 651,00 |
| 01030028 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 651,00 |
| 08030109 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 651,00 |
| 29040093 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 651,00 |