Dados do pagamento de número 11030052
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 1.047,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.034,84 | 9188 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 05020018
- Empenho feito em 05/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.07.20.01'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020018 | 5 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.047,40 |
| 20020054 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.047,40 |
| 11030052 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.047,40 |