Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19020005
- Data do pagamento 19/02/2024
- Valor 1.708,33 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.708,33 | 5461 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 02010251
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: DENTAL COMÉRCI O E SERVIÇOS L TDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2020.12.29.02RP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS-CEO DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010251 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.791,63 |
| 07020008 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.708,33 |
| 19020005 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.708,33 |
| 03040002 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.708,33 |
| 25040010 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.708,33 |
| 06050033 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.708,33 |