Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26010031
- Data do pagamento 26/01/2024
- Valor 5.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.940,00 | 41950 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 252484 |
Dados do empenho de número 25010007
- Empenho feito em 25/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: C NEUDIVAN DA SILVA REPRESEN TACOES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0074 - Proteção Social Especial
- Projeto / Atividade: 2.096 - Bloco de Proteção Social Especial-PSE CREAS, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SER.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA O ATENDIMENTO AOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25010007 | 25 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 25010020 | 25 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.000,00 |
| 26010031 | 26 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |