Dados do pagamento de número 14030003
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 8.319,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.319,00 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 15020003
- Empenho feito em 15/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '004-2023'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção de Veiculos para o Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15020003 | 15 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.000,00 |
| 15020010 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.319,00 |
| 14030003 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.319,00 |
| 12040011 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.742,05 |
| 26040011 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.742,05 |
| 08050018 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.219,77 |