Dados do pagamento de número 15030012
- Data do pagamento 15/03/2024
- Valor 1.720,73 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.634,69 | 31502 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 251402 |
Dados do empenho de número 02010255
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARIA GLEIDE D E ALCANTARA OL IVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010255 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.648,76 |
| 31010024 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.720,73 |
| 23020022 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.720,73 |
| 28020060 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.720,73 |
| 15030012 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.720,73 |
| 29030039 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.720,73 |
| 11040048 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.720,73 |
| 29040106 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.720,73 |
| 10050093 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.720,73 |