Dados do pagamento de número 08030077
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 1.396,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.396,00 | 30810 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 02010257
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FRANCISCO ASSI S DO MONTE E S ILVA ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: FORNECIMENTO DE PAES PARA HOSPITAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010257 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.000,00 |
| 09010009 | 9 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.480,00 |
| 01030004 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.396,00 |
| 08030077 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.396,00 |
| 13030011 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.480,00 |
| 04040001 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.579,00 |
| 05040024 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.579,00 |
| 08050002 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.440,00 |
| 08050104 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.440,00 |