Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	600,00	22110	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	89532

Diárias

Beneficiado: ANA PAULA BENTO VIEIRA......................................
Número da portaria: 18010021
Data da portaria: 18/01/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 19/01/2024
Final 24/01/2024
Quantidade 6,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 600,00 R$
Motivo CONSSESSAO DE SEIS (6) DIARIAS INTEGRAL A 100,00 C/UMA PARA FORTALEZA, PARA ACOMPANHAR EM INTERNAÇAO NO HOSPITAL SOPAI ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Dados do empenho de número 18010021

Empenho feito em 18/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ANA PAULA BENT O VIEIRA...... .............. .............. ....
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 003 - Fundo da Criança e do Adolescente - FMC
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0078 - Atenção Integral à Primeira Infância
Projeto / Atividade: 2.108 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s do Fundo Mun. da Criança e do Adolesc
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONSSESSAO DE SEIS (6) DIARIAS INTEGRAL A 100,00 C/UMA PARA FORTALEZA, PARA ACOMPANHAR EM INTERNAÇAO NO HOSPITAL SOPAI ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18010021	18 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	600,00
18010018	18 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	600,00
21020026	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	600,00

TRANSPARÊNCIA