Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040043
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 18.407,81 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 18.407,81 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 01020032
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '005-2023'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção de Veiculos para o Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA DE ORÓS/CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020032 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 54.000,00 |
16040003 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.407,81 |
30040043 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.407,81 |
02050010 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.084,72 |
16050006 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.549,44 |