Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 13050015
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 686,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 617,58 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 251402 |
Dados do empenho de número 02010276
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO MAN. DA S EC. DE SAUDE - PISO DA ENFER MAGE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010276 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.232,00 |
| 31010033 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 686,00 |
| 20020014 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 686,00 |
| 29020059 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 686,00 |
| 08030005 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 686,00 |
| 28030022 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 686,00 |
| 18040001 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 686,00 |
| 30040103 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 686,00 |
| 13050015 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 686,00 |