Dados do pagamento de número 26020002
- Data do pagamento 26/02/2024
- Valor 1.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 800,00 | 18938 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 89532 |
Dados do empenho de número 02010303
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MICHAEL SULIVA N DE ABREU
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Sec. do Trabalho, Ação Social e Des. Eco
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, MANUTENÇAO E RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010303 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
| 31010058 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 26020002 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |