Dados do pagamento de número 19010111
- Data do pagamento 19/01/2024
- Valor 195,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 185,25 | 855852 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 19010014
- Empenho feito em 19/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO BATIST A DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS DE PORTEIRO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA DURANTEAS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19010014 | 19 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 195,00 |
| 19010040 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 195,00 |
| 19010111 | 19 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 195,00 |