Dados do pagamento de número 09020055
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 330,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 313,50 | 5233 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 220426 |
Dados do empenho de número 30010013
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ODIRENE FORMIG A DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM LABORATÓRIO DURANTE REALIZAÇÕES DE PLANTÕES, JUNTO AO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
30010013 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 330,00 |
30010072 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 330,00 |
09020055 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 330,00 |