Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29020021
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 3.696,87 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.392,40 | 6787 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 22152X |
Dados do empenho de número 19020006
- Empenho feito em 19/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: PARENTE COMERC IO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Sec. do Trabalho, Ação Social e Des. Eco
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA FROTA PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19020006 | 19 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.970,00 |
| 23020021 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 770,00 |
| 23020020 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 660,00 |
| 23020019 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 770,00 |
| 23020018 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 770,00 |
| 29020142 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 770,00 |
| 29020141 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 770,00 |
| 29020140 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 660,00 |
| 29020139 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 770,00 |