Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 11030041
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 392,61 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 392,61 | 22580 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 221023 |
Dados do empenho de número 01030007
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FARMALU COMERC IO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0074 - Proteção Social Especial
- Projeto / Atividade: 2.096 - Bloco de Proteção Social Especial-PSE CREAS, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SER.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030007 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 392,61 |
01030036 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 392,61 |
11030041 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 392,61 |