Dados do pagamento de número 06030002
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 290,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 276,08 | 5034 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 89532 |
Dados do empenho de número 05030004
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMERCIAL IGUA TUENSE DE AUTO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Sec. do Trabalho, Ação Social e Des. Eco
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇO MECANICO DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA SBF3F17/CE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05030004 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 290,00 |
| 05030027 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 290,00 |
| 06030002 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 290,00 |