Dados do pagamento de número 15020032
- Data do pagamento 15/02/2024
- Valor 1.147,15 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.089,79 | 21502 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 251402 |
Dados do empenho de número 02010267
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM.CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010267 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.147,15 |
| 02010025 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.147,15 |
| 15020032 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.147,15 |