Dados do pagamento de número 21030048
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 34.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 32.368,00 | 32105 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 201359 |
Dados do empenho de número 02010480
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: TOPSERV SOLUCO ES E SERVICOS EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2021.07.13.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.009 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Infra-Estrtutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010480 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 408.000,00 |
| 06020021 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.000,00 |
| 20030027 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.000,00 |
| 21030048 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.000,00 |
| 08040011 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.000,00 |
| 07050006 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.000,00 |