Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030016
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 260,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 260,00 | 18640 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 22152X |
Diárias
- Beneficiado: WHERCLEY NUNES PEREIRA
- Número da portaria: 19030002
- Data da portaria: 19/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 19/03/2024
- Final 20/03/2024
- Quantidade 2,00
- Valor unitário: 130,00 R$
- Valor total: 260,00 R$
- Motivo CONCESSAO DE DUAS(2) DIARIAS DE 130,00 CADA UMA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
Dados do empenho de número 19030002
- Empenho feito em 19/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: WHERCLEY NUNES PEREIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação e
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0173 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.044 - Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental FUNDEB
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: CONCESSAO DE DUAS(2) DIARIAS DE 130,00 CADA UMA PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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19030002 | 19 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 260,00 |
19030002 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 260,00 |
20030016 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 260,00 |