Dados do pagamento de número 20020112
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 183,56 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 183,56 | 24697 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 89532 |
| N/A | Débito | 1.835,60 | 24697 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 89532 |
Dados do empenho de número 02010493
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL - INSS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo da Criança e do Adolescente - FMC
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0078 - Atenção Integral à Primeira Infância
- Projeto / Atividade: 2.108 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s do Fundo Mun. da Criança e do Adolesc
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010493 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
| 20020066 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.019,16 |
| 20020113 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.835,60 |
| 20020112 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 183,56 |