Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	11.371,76	22819	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	133248

Dados do empenho de número 02010014

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: R M CLEMENTE C ANDIDO - ME
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '2023.08.29.01'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0171 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Projeto / Atividade: 1.022 - Construção Reforma e Ampliação de Unidade Escolares / FME
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA E.E.F ROBERTO ROLIM E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, LAVANDERIA E MURO NA E.E.F ISAIAS CÂNDIDO, SEDE E DISTRITO DO GASSUSSE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXOI, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010014	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	56.983,47
09010005	9 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.877,66
09010004	9 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	19.798,25
01030021	1 de março de 2024	Empenho	Anulado	4.181,03
01030010	1 de março de 2024	Empenho	Anulado	16.754,77
01040021	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	19.798,25
01040023	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.877,66
10040023	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	11.371,76
17040039	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	11.371,76

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