Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	420,09	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	89532

Dados do empenho de número 01040007

Empenho feito em 01/04/2024
Tipo: Estimativo
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '004-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Ass. Social e Des. Economico
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Sec. do Trabalho, Ação Social e Des. Eco
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040007	1 de abril de 2024	Empenho	Realizado	30.000,00
01040040	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	9.505,46
12040035	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	9.505,46
12040017	12 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	420,09
26040003	26 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	420,09
08050008	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.860,00
10050062	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.860,00
15050011	15 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	5.750,26
20050010	20 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	5.750,26

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE