Dados do pagamento de número 17040038
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 29.953,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 50.000,00 | 22819 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 133248 |
| N/A | Débito | 29.953,75 | 22819 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 133248 |
Dados do empenho de número 10040001
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: R M CLEMENTE C ANDIDO - ME
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2023.08.29.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0171 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 1.022 - Construção Reforma e Ampliação de Unidade Escolares / FME
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA E.E.F ROBERTO ROLIM E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, LAVANDERIA E MURO NA E.E.F ISAIAS CÂNDIDO, SEDE E DISTRITO DO GASSUSSE DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXOI, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10040001 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 79.953,75 |
| 10040024 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 79.953,75 |
| 10040080 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 50.000,00 |
| 17040038 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.953,75 |