Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	800,00	83257	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	220426

Dados do empenho de número 22030018

Empenho feito em 22/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: COMERCIAL A PO RTA LARGA LTDA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Turismo, Cultura e Eventos
Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.027 - Gestão Administrativa e Incremento do Turismo
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
22030018	22 de março de 2024	Empenho	Realizado	2.478,60
22030014	22 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.478,60

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE