Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040036
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.341,40 | 24754 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 242411 |
Dados do empenho de número 01030080
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOÃO PAULO MOR EIRA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.Adm.,Gest.,e Desenv.,Humano-Sagd
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.114 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Sec. Mun. Adm. Gestão e Desenv. Hu
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO POSTO DOS CORREIOS DE SANTAREM, NO MES DE MARÇO DE 2024, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSEFA GILDASIA ANDRADE DA SILVA .
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030080 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.412,00 |
| 28030036 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
| 17040036 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |