Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040001
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 6.448,83 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.448,83 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 133248 |
Dados do empenho de número 01040020
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '005-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Uni.da Educação,Esp,e Juventude
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Sec. Mun. da Educação, Esp. e Juventude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040020 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 40.000,00 |
| 16040013 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.448,83 |
| 17040001 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.448,83 |