Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040019
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 273,00 | 25457 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 242411 |
Dados do empenho de número 12040012
- Empenho feito em 12/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: PARENTE COMERC IO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação e
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0182 - Programa de Transporte Escolar
- Projeto / Atividade: 2.049 - Gerenciamento e Manutençao do Transporte Escolar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: PRESTACAO DOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS, PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12040012 | 12 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 4.050,00 |
| 17040022 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.100,00 |
| 17040021 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.950,00 |
| 17040033 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.100,00 |
| 17040032 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.950,00 |