Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	8.248,23	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	57533

Dados do empenho de número 27030027

Empenho feito em 27/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '005-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Agricul, Pecuária, Abastec, e Meio A
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção e Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas - Sec. Agri, Meio
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97
Histórico: RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010142 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
27030027	27 de março de 2024	Empenho	Realizado	8.248,23
27030081	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	8.248,23
27030158	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	8.248,23

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE