Dados do pagamento de número 27030159
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 2.711,64 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.711,64 | 40551 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 57533 |
Dados do empenho de número 27030028
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFICIOS L TDA-EPP
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '005-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção e Aquisição de Veiculos - Gabinete
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97
- Histórico: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010124 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) NO ÂMBITO DA CAPITAL, BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27030028 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.711,64 |
| 27030083 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.711,64 |
| 27030159 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.711,64 |