Dados do pagamento de número 11040021
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 330,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 313,50 | 5233 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 01030100
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ODIRENE FORMIG A DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.01.18.01'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM LABORATÓRIO DURANTE REALIZAÇÕES DE PLANTÕES, JUNTO AO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030100 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 330,00 |
| 29030031 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 330,00 |
| 11040021 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 330,00 |