Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040047
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 475,84 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 475,84 | 43002 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 01040040
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: JOSE WILSON FE RREIRA FEITOSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administração Geral do Serviço Público
- Projeto / Atividade: 2.052 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RELIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01040040 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
26040023 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
03050031 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
03050030 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
03050022 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
10050043 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
10050042 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
10050041 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
10050006 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
10050005 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
10050045 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
17050005 | 17 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
20050020 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
24050030 | 24 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
24050003 | 24 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
24050004 | 24 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
24050029 | 24 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
24050028 | 24 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
24050027 | 24 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 100,00 |
29050014 | 29 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 100,00 |