Dados do pagamento de número 11040038
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 1.302,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.236,90 | 18689 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 97004 |
Dados do empenho de número 01030130
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LUCIENIA FERRE IRA DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '2023.01.18.01'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0112 - Atenção Primária à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Gerenciamento e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02010199 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030130 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.302,00 |
| 29030002 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.302,00 |
| 11040038 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.302,00 |