Dados do pagamento de número 01040024
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 8.663,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.663,84 | 40101 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 202673 |
Dados do empenho de número 01040048
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ENEL- COMPANHI A ENERGETICA D O CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Hospital Mun.ORÓS Luzia Teodora da Costa
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0113 - Atenção Especializada à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Outros convênios do Estado
- Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ORÓS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040048 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 8.663,84 |
| 01040060 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.663,84 |
| 01040024 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.663,84 |