Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	260,00	14930	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	248800

Diárias

Beneficiado: ERIKA CECILIA VIDAL FREITAS
Número da portaria: 06050003
Data da portaria: 06/05/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 07/05/2024
Final 08/05/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 130,00 R$
Valor total: 260,00 R$
Motivo CONCESSÃO DE DUAS(2)DIARIA INTEGRAL A 130,00 C/UMA PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE DA CAPACITAÇAO- TURMAS 7ªE 8ª- PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA , CONDICIONALIDADES. ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Dados do empenho de número 06050003

Empenho feito em 06/05/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ERIKA CECILIA VIDAL FREITAS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0073 - Proteção Social Básica
Projeto / Atividade: 2.094 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - PSB (CRAS, SCFV)
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS(2)DIARIA INTEGRAL A 130,00 C/UMA PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE DA CAPACITAÇAO- TURMAS 7ªE 8ª- PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA , CONDICIONALIDADES. ATENDIMENTO/ ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
06050003	6 de maio de 2024	Empenho	Realizado	260,00
06050026	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	260,00
06050006	6 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	260,00

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