Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	230,00	41901	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	22152X
N/A	Débito	30,00	41901	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0956	0956	22152X

Diárias

Beneficiado: CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
Número da portaria: 18042024
Data da portaria: 18/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 18/04/2024
Final 19/04/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 115,00 R$
Valor total: 230,00 R$
Motivo CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS A R$130,00 CADA UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO DESTRATO DE LICITAÇÃO DO POSTO PROJEÇÃO.

Dados do empenho de número 18040011

Empenho feito em 18/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: CICERO INACIO DA CUNHA FILHO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - FUNDEB - Fundo de Desenv. da Educação e
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0173 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: 2.044 - Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental FUNDEB
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS A R$130,00 CADA UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO DESTRATO DE LICITAÇÃO DO POSTO PROJEÇÃO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18040011	18 de abril de 2024	Empenho	Realizado	260,00
18040026	18 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	260,00
19040042	19 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	230,00
22040043	22 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	30,00

Prefeitura Municipal de Orós ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE