Dados do pagamento de número 08040029
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 130,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 130,00 | 7897 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0956 | 0956 | 211761 |
Diárias
- Beneficiado: JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES
- Número da portaria: 05040007
- Data da portaria: 05/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 08/04/2024
- Final 08/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 130,00 R$
- Valor total: 130,00 R$
- Motivo CONCESSAO DE UMA (1) DIARIAS R$130,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do empenho de número 05040007
- Empenho feito em 05/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOFFRINA CZARO VINA FERREIRA DE ALENCAR FER NANDES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0073 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.094 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica - PSB (CRAS, SCFV)
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: CONCESSAO DE UMA (1) DIARIAS R$130,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05040007 | 5 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 130,00 |
| 05040014 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 130,00 |
| 08040029 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 130,00 |