Prefeitura Municipal de Paracuru ( 02/01/2018 a 31/12/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 16090006
- Empenho feito em 16/09/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PETROLEO NOSSO LTDA
- CNPJ: 07.291.370/0001-74
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.08.31.1-PE'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0602 - Transporte Escolar
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção do Transporte Esolar - Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: aquisição de combustiveis automotiveis diesel S10, destinado a suprir as demandas geridas pela frota de veiculos do transporte escolar, conforme pregão 2023.08.31.1-PE e contrato nº 20240002, firmado entre as partes, de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Paracuru-CE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16090006 | 16 de setembro de 2024 | Empenho | Realizado | 215.700,00 |
| 01100109 | 1 de outubro de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.822,50 |
| 01100002 | 1 de outubro de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.822,50 |
| 08100005 | 8 de outubro de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.912,33 |
| 09100008 | 9 de outubro de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.912,33 |
| 16100011 | 16 de outubro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.942,81 |
| 16100004 | 16 de outubro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.942,81 |
| 21100063 | 21 de outubro de 2024 | Liquidação | Realizado | 44.041,88 |
| 22100104 | 22 de outubro de 2024 | Pagamento | Realizado | 44.041,88 |
| 24100012 | 24 de outubro de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.630,56 |
| 25100025 | 25 de outubro de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.630,56 |
| 30100002 | 30 de outubro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.594,83 |
| 31100147 | 31 de outubro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.594,83 |
| 01110005 | 1 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.132,74 |
| 01110005 | 1 de novembro de 2024 | Empenho | Anulado | 5.622,35 |
| 04110005 | 4 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.132,74 |