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Prefeitura Municipal de Pedra Branca ( 02/01/2019 a 14/09/2021 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 26010001



  • Data da liquidação: 26/01/2021
  • Valor: 84.492,00 R$
  • Nota fiscal: 2522
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 26/01/2021

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
44 ENOXAPARINA SÓDICA 60MG SOLUÇÃO INJETÁVEL. SERINGA PREPARADA COM 0,6ML 180,00 UNIDADE 18.180,00
98 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML 3.000,00 AMPOLA 18.420,00
100 SORO GLICOSADO 5% 500 ML 800,00 AMPOLA 5.192,00
2 ÁCIDO ASCÓBICO 100MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.000,00 AMPOLA 1.710,00
8 AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 200,00 AMPOLA 430,00
14 BENZILPENCILINA BENZANTINA 600.000 UI - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - 50,00 FRASCO 965,00
18 CAPTOPRIL 25MG - COMPRIMIDO 315,00 COMPRIMIDO 31,50
34 DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 900,00 AMPOLA 2.241,00
38 DIFENIDRAMINA 50MG/ML-SOL. INJETÁVEL 50,00 AMPOLA 3.045,00
48 ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO INJ 2.000,00 AMPOLA 9.400,00
54 FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 150,00 AMPOLA 717,00
62 HIDRALAZINA CLORIDRATO 20MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 200,00 AMPOLA 2.080,00
68 LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRICTOR - SOLUÇÃO INJETÁVEL 200,00 FRASCO 2.180,00
70 LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2% SEM VASO CONSTRICTOR - SOLUÇÃO INJETÁVEL 500,00 FRASCO 4.150,00
74 METRONIDAZOL SOL. INJETÁVEL 5% - FRASCO C/ 100ML 100,00 FRASCO 795,00
92 PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 800,00 AMPOLA 3.160,00
96 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML 1.000,00 AMPOLA 4.700,00
102 SULFADIAZINA DE PRATA - CREME 1% - USO TÓPICO 20,00 POTE 2.348,00
108 VASELINA LIQUIDA 10,00 FRASCO 619,00
30 COMPLEXO B - POLIVITAMÍNICO - SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.000,00 AMPOLA 1.950,00
90 PREDINISOLONA XAROPE 3MG/ML - FRASCO 120ML 40,00 FRASCO 1.187,60
86 ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML 367,00 AMPOLA 990,90

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 84.492,00 8561 Banco do Brasil S.A. BB 0758 310816

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