Câmara Municipal de Pedra Branca ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - CE
Dados do pagamento de número 18030006
- Data do pagamento 18/03/2022
- Valor 32.621,33 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 32.621,33 | 5162402 | Banco Bradesco S.A. | BRADESCO | 0735 | 5200016 |
Dados do empenho de número 03010003
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Camara Municipal de Pedra Branca
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0101 - Processo Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: pagamento de INSS parte patronal dos servidores, vereadores e serviços de terceiro pessoa física da Câmara MUnicipal de Pedra Branca no exercicio financeiro de 2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010003 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 360.000,00 |
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 33.985,43 |
| 25020002 | 25 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 33.985,43 |
| 01030001 | 1 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 32.621,33 |
| 18030006 | 18 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 32.621,33 |
| 03100001 | 3 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 8.221,27 |
| 03100004 | 3 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 35.200,26 |
| 03100011 | 3 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 35.200,26 |
| 03100010 | 3 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 36.888,39 |
| 03100008 | 3 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 8.221,27 |
| 03100009 | 3 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 28.764,44 |
| 03100003 | 3 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 36.888,39 |
| 03100002 | 3 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 28.764,44 |
| 28100002 | 28 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 35.802,07 |
| 28100001 | 28 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 35.802,07 |
| 01110001 | 1 de novembro de 2022 | Empenho | Anulado | 130.000,00 |