Prefeitura Municipal de Pindoretama ( 01/01/2016 a 31/12/2017 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010007
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE A GUA E ESGOTO
- CNPJ: 02.502.878/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Turismo
- Função: 14 - Direito da Cidadania
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estrategica
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 001 - Recursos Ordinários
- Histórico: pagamento de tarifa de consumo dágua de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Juventude do Municipio de Pindoretama.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010002 | 2 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 111,35 |
| 02010007 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 02030013 | 2 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 105,27 |
| 02030019 | 2 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 105,27 |
| 03030017 | 3 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 108,13 |
| 16030005 | 16 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 111,35 |
| 03040045 | 3 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 99,62 |
| 11040003 | 11 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 108,13 |
| 24040021 | 24 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 99,62 |
| 03050009 | 3 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 102,86 |
| 15050008 | 15 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 102,86 |
| 25050011 | 25 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 106,41 |
| 18070006 | 18 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 106,41 |
| 20070007 | 20 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 99,62 |
| 26070024 | 26 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 99,62 |
| 15090006 | 15 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 204,95 |
| 29090009 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 99,62 |
| 02100016 | 2 de outubro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.500,00 |
| 17100009 | 17 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 99,62 |
| 17100008 | 17 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 204,95 |
| 01110045 | 1 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 108,59 |
| 01120043 | 1 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 253,96 |
| 20120003 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 99,62 |
| 21120014 | 21 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 108,59 |