Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.455,00	44413	Banco do Brasil S.A.	PINDORETAMA	4161	133175

Dados do empenho de número 05010022

Empenho feito em 05/01/2024
Tipo: Global
Credor: CARIRI EDIFICA COES, SERVICOS E CONDUCOES L TDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '03.14.01-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.da Infraestrutura e Serviços Publico
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de In fraestrutura e Serv. Públicos.
Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: prestação de serviço de locação de veículos destinados a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme licitação 03.14.01/2023

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05010022	5 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	43.848,99
09020006	9 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	10.161,33
16020001	16 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.455,00
16020079	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	10.161,33
16020080	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.455,00
05030006	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	10.161,33
05030005	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	4.455,00
13030034	13 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.455,00
13030032	13 de março de 2024	Pagamento	Realizado	10.161,33
01040012	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	10.161,33
01040014	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.455,00
24040005	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.455,00
24040007	24 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	10.161,33

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