Prefeitura Municipal de Pindoretama ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040009
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 2.233,33 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.233,33 | 44413 | Banco do Brasil S.A. | PINDORETAMA | 4161 | 107441 |
Dados do empenho de número 05010024
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: CARIRI EDIFICA COES, SERVICOS E CONDUCOES L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '03.14.01-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: prestação de serviço de locação de veículos destinados a Secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme licitação 03.14.01/2023
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010024 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.699,99 |
| 09020004 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.233,33 |
| 16020062 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.233,33 |
| 05030015 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.233,33 |
| 13030012 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.233,33 |
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.233,33 |
| 24040009 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.233,33 |