Prefeitura Municipal de Poranga ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040007
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 1.306,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 105.576,68 | 41117 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1409 | 34818X |
| N/A | Débito | 1.131,96 | 41204 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1409 | 303461 |
| N/A | Débito | 1.306,10 | 41501 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1409 | 11533 |
| N/A | Débito | 870,74 | 41801 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1409 | 34818X |
| N/A | Débito | 1.306,10 | 38782 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1409 | 34818X |
| N/A | Débito | 565,98 | 41805 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1409 | 34818X |
| N/A | Débito | 1.306,10 | 41804 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1409 | 34818X |
| N/A | Débito | 653,05 | 41803 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1409 | 34818X |
| N/A | Débito | 1.131,96 | 41802 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1409 | 34818X |
Dados do empenho de número 01030025
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO- CONTRATO S-EJA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 014 - Secret.de Educaçao Ciencia e Tecnologia
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Apoio ao Idoso - Fortalecimento de Vinculo
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Ciencia e Tecnologia.
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: salários dos Servidores lotados na Secretaria de Educação- contratos do EJA do Município de Poranga, relativo ao Exercício Financeiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030025 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 700.000,00 |
| 25030017 | 25 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 124.302,93 |
| 11040048 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 114.898,98 |
| 12040004 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.131,96 |
| 15040007 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.306,10 |
| 18040003 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 565,98 |
| 18040002 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.306,10 |
| 18040001 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 870,74 |
| 18040005 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 653,05 |
| 18040006 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.131,96 |
| 18040004 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.306,10 |