Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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23/04/2024 | 23040002 025 - Secretaria Juventude,Cultura e Desporto Pagamento de diaria a secretário de Cultura acima, conforme portaria de nº001/2024 SJCD com a finalidade de se Deslocar a cidade de Fortaleza nos dias25 e 26 de abril de 2024,para participar do 3º Encontro do Sistema Estadual de Cultura do Ceara. |
XXX.895.094-XX THIAGO DE FREI TAS CAMPELO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040003 024 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisiçao de material de copa e cozinha destinados as atividades do CRAS- PSB deste Municipio. |
XX.X04.544/0001-XX MERCADINHO VIT ORIA ALIMENTOS LTDA-EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.457,88 | visibility Detalhes |
23/04/2024 | 23040001 018 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO (LIVROS), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, DO EDITAL |
XX.X90.730/0001-XX CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS E DITORIAIS E CO MERCIO DE LIVR OS E |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 400.164,28 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040002 018 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO (LIVROS), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, DO EDITAL |
XX.X96.757/0001-XX EDIÇÕES IPDH G RAFICA EDITORA E SERVIÇOS LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 78.760,00 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040001 018 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO (LIVROS), PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I, DO EDITAL |
XX.X96.757/0001-XX EDIÇÕES IPDH G RAFICA EDITORA E SERVIÇOS LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 61.375,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040002 024 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento de diaria a servidora acima, conforme portaria de nº 011/24SASTH com a finalidade de se Deslocar a cidade de Fortaleza no dia 19 de abril de 2024,para a finalização de remessa das carteiras de Identidade Nacional CIN junto ao Setor VAP VUT, junto a Coordenadoria de identificaçao Humana e pericias Biometricas |
XXX.062.653-XX MARIA JOCELIA DE ALMEIDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040001 024 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento de diaria a secretária de Assistencia Social acima, conforme portaria de nº012/2024 SASTH com a finalidade de se Deslocar a cidade de Fortaleza no dia 19 de abril de 2024,para participar de uma oficina sobre Gestão Orçamentaria e Financeira do Sistema Unico de Assistencia Social PROJETO PELO BRASIL 2024. |
XXX.838.763-XX MAIARA GOMES D ANTAS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040005 019 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UMS RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO. |
XX.X94.018/0001-XX JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA-EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.087,25 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040004 019 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. |
XX.X94.018/0001-XX JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA-EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 15.040,05 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040002 026 - Secretaria de Infraestrutura pagamento da taxa em favor do CREA referente a elaboraçao do projeto do aterro para base e sub base da futura pavimentação existente no projeto de urbanização da entrada da cidade de potiretama ao longo da ce 269 |
XX.X35.601/0001-XX CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHA RIA, ARQUIT.E AGRON.DO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 99,64 | visibility Detalhes |
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