Receitas
Prefeitura Municipal de Potiretama ( 01/01/2021 a 23/04/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/03/2024
doneData menor ou igual a 29/04/2024
164 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.355.190,67
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 19040001 | 18040001 024 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento de diaria a secretária de Assistencia Social acima, conforme portaria de nº012/2024 SASTH com a finalidade de se Deslocar a cidade de Fortaleza no dia 19 de abril de 2024,para participar de uma oficina sobre Gestão Orçamentaria e Financeira do Sistema Unico de Assistencia Social PROJETO PELO BRASIL 2024. |
19040001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.838.763-XX MAIARA GOMES D ANTAS |
Outros/não se aplica | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040002 | 01030006 019 - Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL UNIDADE MISTA DE SAÚDE RAIMUNDO PAIVA DIÓGENES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - CE. |
18040002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X96.084/0001-XX 31.296.084 LUI S JOSE ROMAO P AIVA |
Outros/não se aplica | Realizado | 7.000,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040001 | 18040002 024 - Fundo Municipal de Assistência Social Pagamento de diaria a servidora acima, conforme portaria de nº 011/24SASTH com a finalidade de se Deslocar a cidade de Fortaleza no dia 19 de abril de 2024,para a finalização de remessa das carteiras de Identidade Nacional CIN junto ao Setor VAP VUT, junto a Coordenadoria de identificaçao Humana e pericias Biometricas |
18040001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.062.653-XX MARIA JOCELIA DE ALMEIDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040003 | 17040001 026 - Secretaria de Infraestrutura CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE MASSAPÊ, LOCALIZADA NO SÍTIO ATRÁS DA SERRA (ZONA RURAL) DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANO |
17040003 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X84.244/0001-XX CONSTRUVASP CO NSTRUCOES & SE RVIÇOS LTDA. |
Concorrência | Realizado | 49.862,80 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040002 | 17040003 024 - Fundo Municipal de Assistência Social CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO DO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA), LOCALIZADO NO SÍTIO BARACHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇ |
17040002 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X97.100/0001-XX LM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LT DA-EPP |
Tomada de preço | Realizado | 29.428,77 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040001 | 17040002 026 - Secretaria de Infraestrutura pagamento da taxa em favor do CREA referente a elaboraçao do projeto do aterro para base e sub base da futura pavimentação existente no projeto de urbanização da entrada da cidade de potiretama ao longo da ce 269 |
17040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X35.601/0001-XX CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHA RIA, ARQUIT.E AGRON.DO |
Outros/não se aplica | Realizado | 99,64 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040009 | 19020011 018 - Fundo Municipal de Educação aquisiçao de material de expediente destinados as atividades da unidade Escolares da Creche novas turmas deste Municipio. |
16040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X32.753/0001-XX E JOTA COMERCE LTDA |
Pregão | Realizado | 11.374,65 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040008 | 10040006 026 - Secretaria de Infraestrutura Serviços prestados na lavagem da frota de veiculos vinculados a Secretaria de infraestrutura deste Municipio. |
16040008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X29.142/0001-XX FRANCISCO DORI EDSON ALVES SI LVA-ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040007 | 10040009 019 - Fundo Municipal de Saúde serviços prestados na lavagem da frota de veiculos Vinculados a vigilancia sanitaria deste Municipio. |
16040007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X29.142/0001-XX FRANCISCO DORI EDSON ALVES SI LVA-ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040006 | 10040005 019 - Fundo Municipal de Saúde serviços prestados na lavagem da frota de veiculos Vinculados ao UMS Raimundo Paiva Diogenes deste Municipio. |
16040006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X29.142/0001-XX FRANCISCO DORI EDSON ALVES SI LVA-ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.450,00 | visibility Detalhes |
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